Číslo faktúry: 18004

Identifikácia objednávky: 2018/36

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ondrej Drugáč

Adresa dodávateľa: Budovateľská 800/38, 059 71 Ľubica

IČO dodávateľa: 43942121

Predmet faktúry: Oprava kotolne ÚK

Fakturovaná suma: 438.79 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.11.2018

Dátum doručenia: 07.11.2018

Datum zverejnenia: 08.11.2018