Číslo faktúry: 180804

Identifikácia objednávky: 2018/40

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36479416

Predmet faktúry: Kancelárske potreby - tonery

Fakturovaná suma: 801.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.11.2018

Dátum doručenia: 23.11.2018

Datum zverejnenia: 23.11.2018