Číslo faktúry: 180101845

Identifikácia objednávky: 2018/37

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Nerezový stôl

Fakturovaná suma: 873.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.11.2018

Dátum doručenia: 29.11.2018

Datum zverejnenia: 29.11.2018