Číslo faktúry: 20180057

Identifikácia objednávky: 2018/48

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: sme AM-TEL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 47539895

Predmet faktúry: Revízie + opravy

Fakturovaná suma: 937.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2018

Dátum doručenia: 12.12.2018

Datum zverejnenia: 17.12.2018