Číslo faktúry: 518183864

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 209/152/17Pv

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné, stočné

Fakturovaná suma: 852.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2018

Dátum doručenia: 17.12.2018

Datum zverejnenia: 17.12.2018