Číslo faktúry: 519100535

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 209/152/17Pv

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Stočné

Fakturovaná suma: 30.13 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2019

Dátum doručenia: 18.01.2019

Datum zverejnenia: 21.01.2019