Číslo faktúry: 190288

Identifikácia objednávky: 2019/6

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Valec do tlačiarne

Fakturovaná suma: 126.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.04.2019

Dátum doručenia: 09.04.2019

Datum zverejnenia: 10.04.2019