Číslo faktúry: 2019028

Identifikácia objednávky: 2019/24

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: sme AM-TEL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 47539895

Predmet faktúry: Revízie el. zariadenia

Fakturovaná suma: 658.63 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2019

Dátum doručenia: 01.07.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019