Číslo faktúry: 201800638

Identifikácia objednávky: 2019/26

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: František Fudaly AM-TEL

Adresa dodávateľa: Nižná brána 21, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40129853

Predmet faktúry: Naprogramovanie systému

Fakturovaná suma: 38.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.07.2019

Dátum doručenia: 26.07.2019

Datum zverejnenia: 26.07.2019