Číslo faktúry: 2240040867

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: VSE a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36211222

Predmet faktúry: Úroky z omeškania

Fakturovaná suma: 4.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.07.2012

Dátum doručenia: 31.07.2012

Datum zverejnenia: 31.07.2012