Číslo faktúry: 2019127

Identifikácia objednávky: 2019/29

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Karol Kmeč - KMEKOM

Adresa dodávateľa: 065 11 Nová Ľubovňa 829

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Vložkovanie komína

Fakturovaná suma: 950.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.08.2019

Dátum doručenia: 23.08.2019

Datum zverejnenia: 23.08.2019