Číslo faktúry: 2019/008

Identifikácia objednávky: 2019/35

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Michal Gally

Adresa dodávateľa: Podhorany 128, 059 93 Bušovce

IČO dodávateľa: 32401809

Predmet faktúry: Výmena ventilov

Fakturovaná suma: 820.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.09.2019

Dátum doručenia: 16.09.2019

Datum zverejnenia: 16.09.2019