Číslo faktúry: 190101435

Identifikácia objednávky: 2019/36

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorova 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Spotrebný materiál do ŠJ

Fakturovaná suma: 505.91 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.09.2019

Dátum doručenia: 24.09.2019

Datum zverejnenia: 25.09.2019