Číslo faktúry: 20190143

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 14342393

Predmet faktúry: Deratizácia

Fakturovaná suma: 129.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.10.2019

Dátum doručenia: 11.10.2019

Datum zverejnenia: 11.10.2019