Číslo faktúry: 20190047

Identifikácia objednávky: 2019/43

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ján Mešár Dekor

Adresa dodávateľa: SNP 2361, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 40126889

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 1151.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2019

Dátum doručenia: 13.11.2019

Datum zverejnenia: 18.11.2019