Číslo faktúry: 1911001627

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: SOFT-GL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Belehradská 1, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: Systémová podpora programu

Fakturovaná suma: 39.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.11.2019

Dátum doručenia: 20.11.2019

Datum zverejnenia: 22.11.2019