Číslo faktúry: 190814

Identifikácia objednávky: 2019/48

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Acom PP s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Výpočtová technika

Fakturovaná suma: 3396.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2019

Dátum doručenia: 27.11.2019

Datum zverejnenia: 28.11.2019