Číslo faktúry: 2019050

Identifikácia objednávky: 2019/57

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: sme AM-TEL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 47539895

Predmet faktúry: Oprava el. rozvodov

Fakturovaná suma: 100.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.12.2019

Dátum doručenia: 16.12.2019

Datum zverejnenia: 17.12.2019