Číslo faktúry: 190878

Identifikácia objednávky: 2019/61

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 840.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2019

Dátum doručenia: 19.12.2019

Datum zverejnenia: 19.12.2019