Číslo faktúry: 202000018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: sme AM-TEL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 47539895

Predmet faktúry: Elektro práce a odstraňovanie porúch

Fakturovaná suma: 157.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.05.2020

Dátum doručenia: 22.05.2020

Datum zverejnenia: 27.05.2020