Číslo faktúry: 20200809

Identifikácia objednávky: 2020/6

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: LENMAR SOLUTION, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Študentská 2047/40, 069 01 Snina

IČO dodávateľa: 46557695

Predmet faktúry: Zásobník, utierky

Fakturovaná suma: 203.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.05.2020

Dátum doručenia: 28.05.2020

Datum zverejnenia: 28.05.2020