Číslo faktúry: 2136/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 11/2019

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ekoservis Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Strená 126, 059 91 Veľký Slavkov

IČO dodávateľa: 31714030

Predmet faktúry: Kontrola ČOV

Fakturovaná suma: 113.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.10.2020

Dátum doručenia: 20.10.2020

Datum zverejnenia: 20.10.2020