Číslo faktúry: 520169531

Identifikácia objednávky: 310/152/13P

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné, stočné

Fakturovaná suma: 96.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.10.2020

Dátum doručenia: 23.10.2020

Datum zverejnenia: 27.10.2020