Číslo faktúry: 2021276

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: PZS/2/2019/13

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Nemocnica Poprad, a.s.

Adresa dodávateľa: Banícka 803/28, 058 45 Poprad

IČO dodávateľa: 36513458

Predmet faktúry: Prac. zdrav. služba

Fakturovaná suma: 82.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.11.2020

Dátum doručenia: 24.11.2020

Datum zverejnenia: 24.11.2020