Číslo faktúry: 2020011

Identifikácia objednávky: 202021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Michal Gally

Adresa dodávateľa: Podhorany 128, 059 93 Bušovce

IČO dodávateľa: 32401809

Predmet faktúry: Výmena radiátora, opravy a údržba

Fakturovaná suma: 218.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2020

Dátum doručenia: 02.12.2020

Datum zverejnenia: 04.12.2020