Číslo faktúry: 200101759

Identifikácia objednávky: 2020/25

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Kuchynský riad

Fakturovaná suma: 763.31 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2020

Dátum doručenia: 08.12.2020

Datum zverejnenia: 10.12.2020