Číslo faktúry: 22108974

Identifikácia objednávky: 2020/27

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: NOMIland, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: Výtvarné pomôcky

Fakturovaná suma: 734.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2020

Dátum doručenia: 15.12.2020

Datum zverejnenia: 16.12.2020