Číslo faktúry: 210179

Identifikácia objednávky: 2021/5

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 276.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.03.2021

Dátum doručenia: 08.03.2021

Datum zverejnenia: 09.03.2021