Číslo faktúry: 202100055

Identifikácia objednávky: 2021/18

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: sme AM-TEL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 47539895

Predmet faktúry: Revízie el. zariadenia

Fakturovaná suma: 749.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.05.2021

Dátum doručenia: 20.05.2021

Datum zverejnenia: 21.05.2021