Číslo faktúry: 11207319

Identifikácia objednávky: 52/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Papier. obrúsky + tašky

Fakturovaná suma: 89.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.09.2012

Dátum doručenia: 25.09.2012

Datum zverejnenia: 02.10.2012