Číslo faktúry: 21003

Identifikácia objednávky: 2021/39

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Milan Svitana

Adresa dodávateľa: Bardejovská 1717/4, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 43433472

Predmet faktúry: Žalúzie

Fakturovaná suma: 61.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.09.2021

Dátum doručenia: 10.09.2021

Datum zverejnenia: 13.09.2021