Číslo faktúry: 2110001326

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: SOFT-GL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Belehradská 1, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: Aktualizácia programu

Fakturovaná suma: 48.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.10.2021

Dátum doručenia: 21.10.2021

Datum zverejnenia: 21.10.2021