Číslo faktúry: 2021006

Identifikácia objednávky: 2021/48

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Michal Gally

Adresa dodávateľa: Podhorany 128, 059 93 Bušovce

IČO dodávateľa: 32401809

Predmet faktúry: Práce pri oprave kotlov, zapojenie v ŠJ

Fakturovaná suma: 1261.73 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.10.2021

Dátum doručenia: 26.10.2021

Datum zverejnenia: 27.10.2021