Číslo faktúry: 210719

Identifikácia objednávky: 2021/51

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 425/3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Výpočtová technika

Fakturovaná suma: 1819.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.11.2021

Dátum doručenia: 11.11.2021

Datum zverejnenia: 12.11.2021