Číslo faktúry: 20212094

Identifikácia objednávky: 2021/53

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: LENMAR SOLUTION, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Študentská 2047/40, 069 01 Snina

IČO dodávateľa: 46557695

Predmet faktúry: Hygienické potreby

Fakturovaná suma: 202.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.11.2021

Dátum doručenia: 17.11.2021

Datum zverejnenia: 18.11.2021