Číslo faktúry: 2021381

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 4/2020

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Patrik Kall - KaPa Lift

Adresa dodávateľa: Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40721451

Predmet faktúry: Servis výťahov

Fakturovaná suma: 40.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2021

Dátum doručenia: 08.12.2021

Datum zverejnenia: 08.12.2021