Číslo faktúry: 22208353

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 2021/66

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: NOMIland, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: Učebné pomôcky

Fakturovaná suma: 36.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2021

Dátum doručenia: 11.12.2021

Datum zverejnenia: 13.12.2021