Číslo faktúry: 3010043655

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5200027258

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: innogy Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44291809

Predmet faktúry: Zemný plyn-preplatok

Fakturovaná suma: 9550.01 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2022

Dátum doručenia: 11.01.2022

Datum zverejnenia: 24.01.2022