Číslo faktúry: 522100502

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 209/152/17Pv

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné, stočné

Fakturovaná suma: 34.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.01.2022

Dátum doručenia: 20.01.2022

Datum zverejnenia: 24.01.2022