Číslo faktúry: 220100966

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: Kontrola PHP

Fakturovaná suma: 257.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.04.2022

Dátum doručenia: 02.05.2022

Datum zverejnenia: 03.05.2022