Číslo faktúry: 220100677

Identifikácia objednávky: 2022/18

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Tovar do ŠJ -riad

Fakturovaná suma: 657.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.05.2022

Dátum doručenia: 18.05.2022

Datum zverejnenia: 23.05.2022