Číslo faktúry: 22001

Identifikácia objednávky: 2022/20

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Milan Svitana

Adresa dodávateľa: Bardejovská 1717/4, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 43433472

Predmet faktúry: Žalúzie, sieťky

Fakturovaná suma: 640.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.05.2022

Dátum doručenia: 27.05.2022

Datum zverejnenia: 30.05.2022