Číslo faktúry: 220100791

Identifikácia objednávky: 2022/22

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Riad

Fakturovaná suma: 1071.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.06.2022

Dátum doručenia: 06.06.2022

Datum zverejnenia: 07.06.2022