Číslo faktúry: 2204706

Identifikácia objednávky: 2022/24

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: LUMAX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Železničná 4745, 903 01 Senec

IČO dodávateľa: 36675148

Predmet faktúry: Rukavice

Fakturovaná suma: 37.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.06.2022

Dátum doručenia: 14.06.2022

Datum zverejnenia: 14.06.2022