Číslo faktúry: 39482022

Identifikácia objednávky: 2022/30

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: RÚVZ so sídlom v Poprade

Adresa dodávateľa: Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

IČO dodávateľa: 00611051

Predmet faktúry: Rozbor piesku

Fakturovaná suma: 28.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.08.2022

Dátum doručenia: 05.08.2022

Datum zverejnenia: 08.08.2022