Číslo faktúry: 220553

Identifikácia objednávky: 2022/35

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 425/3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Tonery, USB, HDD

Fakturovaná suma: 464.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.09.2022

Dátum doručenia: 06.09.2022

Datum zverejnenia: 07.09.2022