Číslo faktúry: 20222107

Identifikácia objednávky: 2022/36

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: LENMAR SOLUTION, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Študenstská 2047/40, 069 01 Snina

IČO dodávateľa: 46557695

Predmet faktúry: Hygienické potreby

Fakturovaná suma: 263.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.09.2022

Dátum doručenia: 26.09.2022

Datum zverejnenia: 26.09.2022