Číslo faktúry: 20220051

Identifikácia objednávky: 2022/41

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ján Mešár DEKOR

Adresa dodávateľa: SNP 2361, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 40126889

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky, drobná údržba

Fakturovaná suma: 1161.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.10.2022

Dátum doručenia: 20.10.2022

Datum zverejnenia: 24.10.2022