Číslo faktúry: 22171

Identifikácia objednávky: 2022/49

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ancora aRt, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 17146488

Predmet faktúry: Pracovné stroje, všeobecný materiál

Fakturovaná suma: 1108.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.11.2022

Dátum doručenia: 16.11.2022

Datum zverejnenia: 16.11.2022