Číslo faktúry: 2022060

Identifikácia objednávky: 2022/54

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Jaroslav Hozza BRATEX

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 1513/11, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 37240331

Predmet faktúry: Koberce

Fakturovaná suma: 1097.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.11.2022

Dátum doručenia: 29.11.2022

Datum zverejnenia: 29.11.2022